Como buena práctica por la gestión con los proveedores, se recomienda a las administraciones públicas que las facturas electrónicas incluyan un indicador del servicio o aprovisionamiento.
De esta forma, en concreto, en el caso de las entidades que forman parte del sector público administrativo, y en la medida en que, de forma habitual trabajen con gestión de expedientes, se recomienda incluir el número de expediente en el elemento “FileReference” de la factura (el mismo por todas las líneas de detalle de una misma factura) . Facturae / Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine /FileReference
Para la resto de entidades, se recomienda igualmente que utilicen el número de expediente (FileReference) para tener una aproximación común a todo el sector público, aunque la casuística particular de cada entidad puede hacer recomendar utilizar otros campos como el pedido (ReceiverTransactionReference) y /o el albarán (DeliveryNoteNumber).
Estas indicaciones son las que ha dado la Generalidad de Cataluña a su sector público y proveedores, y no son de obligado cumplimiento por las administraciones locales. Sin embargo, sí que son prácticas recomendables y que si se extienden a la mayoría de las Administraciones públicas catalanas, pueden facilitar la tarea que los proveedores deben realizar, y hacer más sencillo el encaminamiento interno de las facturas hacia los departamentos correspondientes de cada administración.
Le recomendamos la lectura de un recopilación de FAQs que hemos elaborado desde el Consorci AOC sobre los Puntos Generales de Entrada de Facturas e.FACT y FACE
